ВИДЕО. Какие доходы и расходы будут в 2018 году? Депутаты Усолья приняли бюджет города

 Общий объем доходов в сумме 1360559583,09 рубля, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 845379200,00 рублей. 

 Общий объем расходов в сумме 1388055478,93 рубля.

 Размер дефицита в сумме 27495895,84 рублей или 5,3 процента от утвержденного общего годового объема доходов бюджета города, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

Дума города Усолье-Сибирское

Р Е Ш И Л А:

1.Утвердить основные характеристики бюджета города на 2018 год:

1.1 Общий объем доходов в сумме 1360559583,09рубля, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 845379200,00рублей.

1.2 Общий объем расходов в сумме 1388055478,93 рубля.

1.3 Размер дефицита в сумме 27495895,84 рублей или 5,3 процента от утвержденного общего годового объема доходов бюджета города, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

2.Утвердить основные характеристики бюджета города на плановый период 2019-2020 годов:

2.1 Общий объем доходов на 2019 год в сумме 1354582817,88рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 827553200,00рублей. Общий объем доходов на 2020 год в сумме 1340862508,60рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 827565700,00рублей.

2.2 Общий объем расходов на 2019год в сумме 1378325590,00рублей, на 2020год в сумме 1363987190,00рублей.

2.3 Размер дефицита на 2019 год в сумме 23742772,12 рубля или 4,5процента от утвержденного общего годового объема доходов бюджета города, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений. Размер дефицита на 2020год в сумме 23124681,40рубль или 4,5процента от утвержденного общего годового объема доходов бюджета города, без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

3.Установить, что доходы бюджета города, поступающие в 2018году и плановом периоде 2019-2020 годов формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах, законодательством об иных обязательных платежах, а также нормативами отчислений доходов в местные бюджеты от федеральных и региональных налогов и сборов, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и законами Иркутской области.

4.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета города Усолье-Сибирское на 2018-2020 годы согласно Приложению № 1.

5.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города Усолье-Сибирское на 2018-2020годы согласно Приложению№2.

6.Установить прогнозируемые доходы бюджета города Усолье-Сибирское на 2018год и плановый период 2019-2020 годов согласно Приложению № 3.

7.Утвердить распределение бюджетных ассигнований города Усолье-Сибирское по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2018год и плановый период 2019-2020годов согласно Приложению № 4.

8.Утвердить распределение бюджетных ассигнований города Усолье-Сибирское по целевым статьям (муниципальным программам города Усолье-Сибирское и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов и разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2018год и плановый период 2019-2020годов согласно Приложению № 5.

9.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Усолье-Сибирское на 2018год и плановый период 2019-2020годов согласно Приложению № 6.

10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств бюджета города Усолье-Сибирское, согласно Приложению №7:

-на 2018 год в размере 69863741,76 рубля;

-на 2019 год в размере 69839284,80 рубля;

-на 2020 год в размере 69839284,80 рубля.

11. Установить, что в расходной части бюджета города Усолье-Сибирское создается резервный фонд администрации города:

-на 2018 год в размере 250000,00 рублей;

-на 2019 год в размере 250000,00рублей;

-на 2020 год в размере 250000,00рублей.

12. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Усолье-Сибирское:

- на 2018 год в размере 45321948,18 рублей;

- на 2019 год в размере 65737403,31рубля;

- на 2020 год в размере 51396503,31 рубля.

13. Утвердить предельный объем муниципального долга в размере:

- на 2018год - 515180383,09 рубля,

- на 2019 год - 527029617,88 рубля,

- на 2020 год - 513296808,60 рублей.

14. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию:

- на 1января 2019года в размере 79546168,86 рублей, (в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 рублей),

- на 1января 2020года в размере 103288940,98 рублей, (в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 рублей),

- на 1января 2021года в размере 126413622,38 рубля, (в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 рублей).

15. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований города Усолье-Сибирское на 2018год и плановый период 2019-2020 годов согласно Приложению №8.

16. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города на 2018год и плановый период 2019-2020 годов согласно Приложению № 9.

17. Определить в составе расходов бюджета города Усолье-Сибирское в 2018году и плановом периоде 2019-2020 годов увеличение (индексацию) размеров должностных окладов муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных казенных учреждений и муниципальных бюджетных учреждений в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на выплату заработной платы с начислениями на нее.

Доходы бюджета города на 2018-2020 годы

При подготовке прогноза доходов на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов учтены положения:

Закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, принятого на сессии Законодательного Собрания Иркутской области 06 декабря 2017 г. (в части установления объемов распределения на 2018–2020 годы межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам);

Решения Думы города Усолье-Сибирское «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Усолье-Сибирское на 2018 год и плановый период 2019-2020годы» (в части прогнозирования поступлений от реализации муниципального имущества).

Прогноз доходов бюджета города на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов осуществлен с учетом прогноза социально-экономического развития муниципального образования «город Усолье-Сибирское» на 2018 год и плановый период до 2019 и 2020 годов, утвержденного распоряжением администрации города Усолье-Сибирское.

В соответствии с бюджетными полномочиями, установленными статьей 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, главными администраторами доходов бюджета города утверждены методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет.

Общими требованиями к таким методикам, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», определено, что в случаях, когда прогноз соответствующего вида доходов предусматривает использование показателей социально-экономического развития, расчет планового показателя главным администратором доходов должен основываться на показателях базового варианта прогноза социально-экономического развития.

Основные параметры прогноза поступлений доходов в бюджет города на 2018год и на плановый период 2019 - 2020 годов:

Ожидаемое исполнение доходной части бюджета города на 2017год составляет 1518840235,49 рублей, что на 91740207,72 рублей или 6,4% выше объема поступлений 2016года, налоговые и неналоговые доходы составят 507399656,90 рублей, что на 45522618,51 рублей или 9,9% выше объема поступлений 2016 года, что в основном обусловлено поступлением в бюджет города налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в связи с передачей с 1января 2017года единых нормативов отчислений в бюджеты муниципалитетов в размере 30%.

Доходы бюджета города на 2018 год запланированы в сумме 1360559583,09рубля, что на 158280652,40 рубля или 10,4% меньше ожидаемых поступлений 2017 года, налоговые и неналоговые доходы составят 515180383,09рубля, что на 7780726,19 рублей или 1,5% выше ожидаемого поступления в 2017 году.

Прогнозируемое снижение доходов бюджета города на 2018 год и плановом периоде 2019 - 2020 годов обусловлено снижением безвозмездных поступлений, так как в законе Иркутской области «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» объем субсидий и нецелевой финансовой поддержки распределен между бюджетами муниципальных образований не в полном объеме. В дальнейшем, в процессе исполнения областного бюджета и при внесении изменений в государственные программы Иркутской области, утверждаемые Правительством Иркутской области, будет осуществляться распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, и, соответственно, с учетом распределения указанных выше средств, будут уточнены параметры бюджета города по безвозмездным поступлениям.

На 2019 год доходы бюджета города прогнозируются в объеме 1354582817,88 рублей, что на 5976765,21 рублей или 0,4% ниже прогнозируемого поступления на 2018 год, налоговые и неналоговые доходы составят 527029617,88 рублей, что на 11849234,79 рубля или 2,3% больше прогнозируемых поступлений 2018 года.

На 2020 год доходы бюджета города прогнозируются в объеме 1340862508,60 рублей, что на 13720309,28рублей или 1% ниже прогнозируемого поступления на 2019 год, налоговые и неналоговые доходы составят 513296808,60рублей, что на 13732809,28 рублей или 2,6% меньше прогнозируемых поступлений 2019 года.

Расходы бюджета города

Проект бюджета города Усолье-Сибирское на 2018год и плановый период 2019-2020годов сформирован по программному принципу. Муниципальные программы включают в себя все расходы соответствующих главных распорядителей бюджетных средств (исполнителей и соисполнителей программ), направленных на достижение установленных приоритетных целей, социально–экономического развития и утверждённых целевых показателей.

Планирование бюджетных ассигнований на 2018 год и плановый период 2019-2020годов производилось в соответствии с Порядком и Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета города Усолье-Сибирское, которые утверждены приказом комитета по финансам администрации города Усолье-Сибирское от 23.07.2015 года №25 (с изменениями и дополнениями), предусматривающими утверждение бюджетных ассигнований исходя из бюджетных ассигнований в соответствии с показателями бюджетной росписи главных распорядителей бюджетных средств текущего финансового года по состоянию на 01.09.2017 года, скорректированных на 2018 год с учетом особенностей, установленных пунктом 15 вышеуказанного порядка:

а)исключены бюджетные ассигнования на 13823913,08 руб.:

-расходы на софинансирование мероприятий, предусмотренных в государственных программах Иркутской области в 2017году (-8766692,90руб.);

-обслуживание муниципального долга (-4972381,38 руб.);

-оплата исполнительных листов (-84838,80руб.);

б)дополнительно включены бюджетные ассигнование на 45862253,01руб.:

-оплата труда работников муниципальных казенных учреждений, органов местного самоуправления, учреждений дополнительного образования, учреждений культуры, учреждений спорта с учетом обеспечения потребности расходов на оплатутруда работников и увеличения на 4% (+28873985,55 руб.);

-организация водоснабжения частного сектора улиц Ленинградская, Российская, Пожарская (+760000,00руб.);

-ремонт подвала, кухни, столовой МБОУ «СОШ №13» (+2992760,00руб.);

-устройство мусорных площадок под мусорные контейнеры в школах города, на территории которых размещаются в летний период лагеря дневного пребывания (+470220,00руб.);

-устройство асфальтовой дорожки у МБДОУ «Детский сад №3» (+50000,00руб.);

-обслуживание видеонаблюдения в школах города (+204480,00руб.);

-оздоровительные мероприятия (летняя занятость) (+634622,25руб.);

-расходы на софинансирование мероприятий, предусмотренных в государственных программах Иркутской области в 2018году (+3389150,00руб.);

-выполнение предписания надзорных органов в сфере образования (+168326,50руб.);

-ремонт помещения по ул. Шевченко, 16 (+1668800,00руб.);

-текущие расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства (устройство площадок ТБО, обрезка деревьев, устройство наружного освещения) (+2000000,00руб.);

-услуги СМИ по освещению деятельности органов местного самоуправления (+983727,61руб.);

-обслуживание используемых программных обеспечений в органах местного самоуправления (+500000,00руб.);

-обслуживание каналов связи «Служба 112» (+421571,52 руб.);

-реконструкция нежилых помещений ул.Суворова,1а, ул.Интернациональная,32а (+1805696,58 руб.);

-проведение экспертизы (МБДОУ«Детский сад № 28») (+141081,00 руб.);

-содержание Нижнего Парка (+797832,00руб.).

В перечень муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период включена муниципальная программа города Усолье-Сибирское «Формирование современной городской среды» на 2018-2022годы; мероприятия и ресурсное обеспечение данной программы в 2017году были включены в муниципальную программу города Усолье-Сибирское «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015-2020годы в качестве соответствующей подпрограммы. Таким образом, количество действующих муниципальных программ увеличилось с 14-ти в 2017году, до 15-ти в очередном финансовом году и плановом периоде.

Фонд оплаты труда учреждений, финансируемых из бюджета города сформирован следующим образом:

1. Фонд оплаты труда с начислениями на него работников органов местного самоуправления на 2018 год предусмотрен в размере 99,4% от нормативного с учетом индексации в 1,04 раза размеров окладов согласно Указа Губернатора Иркутской области от 19.10.2017года №191-уг, и составляет 85038219,91рублей.

2. Фонд оплаты труда педагогических работников бюджетных учреждений в сфере образования (за счет средств областного бюджета) предусмотрен в объеме, недостаточном для объема, рассчитанного в соответствии с показателями, установленными в «дорожных картах» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012года №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017годы», распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012года №2190-р «Об утверждении Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях» на 2012-2018 годы.

3.Фонд оплаты труда с начислениями на него работников муниципальных казенных учреждений, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта на 2018 год предусмотрен с учетом повышения на 4 процента окладов согласно распоряжения Правительства Иркутской области от 06.10.2017года №537-рп

4.Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации предусмотрены в размере 30,2% от планируемых бюджетных ассигнований на заработную плату.

Данный проект скорректирован с учетом поправок, предусмотренных в бюджете Иркутской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020годов (в части межбюджетных трансфертов), и поправок, учтенных по результатам заседания постоянных депутатских комиссий Думы города Усолье-Сибирское, в соответствии с заключением Контрольно-счетной палаты города Усолье-Сибирское.